本溪市卫生健康委员会

本溪市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市卫生和计划生育委员会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    本溪市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市卫生和计划生育委员会概况

 一、  主要职责

(一)贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针、政策，研究和拟定市级相关卫生和计划生育规范性文件并组织实施，监督实施卫生和计划生育行业政策规划、技术标准和技术规范。组织区域卫生规划、事业发展规划和计划生育规划的编制和实施，负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定地方疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测评估与调查监督工作，负责传染病防治监督，组织开展食品安全企业标准备案及食品安全风险监测评估。

(四)负责组织拟订并监督指导实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，综合管理全市新型农村合作医疗及大病保险工作。

(五)负责制定地方医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门实施国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)执行国家、省、市公立医院改革方针、政策，负责组织推进公立医院改革。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立与完善现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，管理全市药品、耗材、医疗器械招标采购工作。

(八)拟定中医药事业中长期发展规划，负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。

(九)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划。

(十)组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十一）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强基层卫生人才培养，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施适宜医学先进技术的推广和应用，参与拟定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，加强卫生、计生重点学科建设与管理，提升医疗卫生与计划生育技术服务水平。

(十四)负责全市卫生和计划生育工作的综合监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，承担卫生和计划生育国际交流合作与援外工作。

(十六)负责市本级确定的保健对象的医疗保健管理工作，承担市重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）制定全市卫生行政审批工作规范与标准，指导各县（区）卫生行政审批工作，负责市本级权限内卫生计生行政许可审批工作。

（十九）承担全市促进健康服务业发展相关工作的推动及落实。

（二十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市卫生和计划生育委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市卫生和计划生育委员会机关

2.本溪市卫生监督所

3.本溪市医学交流中心

4.本溪市疾病预防控制中心

5.本溪市卫生计生统计和信息中心

6. 本溪市妇幼保健所

7. 本溪市中心血站

8.本溪市第一人民医院

9.本溪市中心医院

10.本溪市第三人民医院

11.本溪市红十字会医院

12.本溪市第六人民医院

13.本溪市第九人民医院

14.本溪市中医院

15.本溪市康宁医院

16.本溪市铁路医院

17. 本溪市金山医院

第二部分 本溪市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算公开报表

第三部分 本溪市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计140，232.53万元，包括：

1.财政拨款收入16，972.37万元，其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是无等收入。

3.事业收入122，906.02万元，主要是医院医疗等收入。

4.经营收入0万元，主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是无等收入。

6.其他收入354.14万元，主要是银行利息收入、医院停车场、食堂等收入。

7.用事业基金弥补收支差额714.85万元，主要是等。

8.上年结转和结余-3，228.46万元，主要是等。

与上年相比，今年收入减少3529.22万元，降低2.45%，主要原因：由于医保政策调整使医院收入减少，同时随着医改推进，各医院药占比逐年下降，药品收入逐年减少也是医院收入减少的一个原因。

（二）支出总计139，017.42万元，包括：

1.基本支出136，626.60万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出8010.38万元，对个人和家庭的补助支出600.45万元，商品和服务支出4551.99万元。

2.项目支出2，390.81万元，主要包括重大公共卫生专项、基本公共卫生服务、采供血机构等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少4，297.05万元，降低3.0%，主要原因：事业单位养老保险与企业并轨政策执行，使医院退休人员工资全部纳入社保统筹，医院退休工资支出减少。

（三）年末结转和结余-3，419.98万元

主要是医院负债等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加191.52万元，增长5.93%，主要原因：一是中央转移支付资金项目当年有结余；二是医院赤字。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市卫生和计划生育委员会2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出15，558.54万元，其中：基本支出13，167.73万元，项目支出2，390.81万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出15，558.54万元，比上年减少196.61万元，下降1.25%，主要原因是住房保障支出减少157万元。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出459.94万元，医疗卫生与计划生育支出14，732.73万元，节能环保支出5.0万元，城乡社区支出87.31万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出242.26万元，其他支出31.30万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出459.94万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休64.08万元，主要是离休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休395.86万元，主要是退休人员工资等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出14，732.73万元，包括：

（1）行政运行664.55万元，主要是在职人员经费和公用经费等支出。

（2）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出114.52万元，主要是事业单位人员等支出。

（3）综合医院支出109，792.47万元，主要是医院等支出。

（4）中医（民族）医院372万元，主要是中医院支出。

 （5）传染病医院12，723.23万元，主要是传染病医院支出。

 （6）职业病防治医院50万元，主要是职业病防治支出。

 （7）精神病医院5，584.97万元，主要是精神病防治。

 （8）其他公立医院支出348.60万元，主要是社区卫生医疗机构支出。

（9）其他基层医疗卫生机构支出68万元，主要是其他基层医疗卫生机构支出。

（10）疾病预防控制机构1，207.36万元，主要是疾病预防控制支出。

（11）卫生监督机构381.84万元，主要是卫生监督机构支出。

（12）妇幼保健机构419.34万元，主要是妇幼保健机构支出。

（13）采供血机构1，383.32万元，主要是采供血机构支出。

（14）基本公共卫生服务52万元，主要是基本公共卫生服务机构支出。

（15）重大公共卫生专项1，181.80万元，主要是重大公共卫生专项支出。

（16）中医（民族医）药专项3.98万元，主要是中医（民族医）药专项支出。

（17）计划生育服务112.25万元，主要是计划生育服务支出。

（18）其他医疗救助支出3，707.37万元，主要是其他医疗救助支出。

（19）其他医疗卫生与计划生育支出24万元，主要是其他医疗卫生与计划生育支出。

5.节能环保支出5万元，包括：

水体支出5万元，主要是大气污染等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是无等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是无等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是无等支出。

10.城乡社区支出87.31万元，主要是城乡社区管理支出。

11.住房保障支出242.36万元，包括：

住房公积金197.59万元，主要是住房公积金等支出。

购房补贴44.67万元，主要是购房补贴支出。

12. 其他支出31.30万元，包括：

其他支出31.30万元，主要是其他等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出66.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待1.22万元，公务用车购置及运行维护费65.38万元。2018年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出27.43万元，主要是公务用车费用减少等原因。比2017年决算减少27.43万元，下降29.17%，主要是公务用车费用减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费1.22万元，主要用于上级部门督导调研等，2018年国内公务接待累计25批次，154人，1.22万元。

3.公务用车购置及运行维护费65.38万元，其中：公务用车购置费1.62万元，公务用车运行维护费63.76万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量95辆，因个别单位误将修车费填报在购置费中，报表中公务用车购置费发生1.62万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年卫生和计划生育委员会机关运行经费支出275.6万元，比2017年增加43.6万元，增长18.77%，主要原因是由于机构改革，将爱国卫生监督所纳入卫生计生系统，人员及相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年卫生和计划生育委员会政府采购支出总额30.81万元，其中：政府采购货物支出30.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.5万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫生和计划生育委员会共有车辆95辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车16辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车12辆，其他用车64辆；单位价值50万元以上设备15台（套）,单价100万元以上专用设备133台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金1233.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目资金实施方案下达较晚;二是部分项目执行期为两年，当年项目资金有结余。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强项目资金管理;二是提高项目资金使用效率;三是加快项目执行进度。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省本溪市卫生健康委员会.xls