本溪市卫生健康委员会

目    录

第一部分    本溪市疾病预防控制中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市疾病预防控制中心2022年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    项目绩效自评

第一部分 本溪市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

1.负责开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防和控制；

2.参与调查突发公共卫生事件和灾害应急处置；

3.负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疫情监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4.负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作;

5.开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

6.负责疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;

7.承担疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；

8.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防制工作；

9.承担市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市疾病预防控制中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市疾病预防控制中心(本级)

第二部分 本溪市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1752.2万元，包括：

1.财政拨款收入1752.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1752.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.年初结转和结余0万元.

与上年相比，今年收入减少594.95万元，降低主要原因：2022年项目收入减少.

（二）支出总计1752.2万元，包括：

1.基本支出1391.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1216.6万元，对个人和家庭的补助支出93.6万元，商品和服务支出81.3万元。

2.项目支出360.7万元，主要包括基本、重大公共卫生等业务支出。

与上年相比，今年支出减少2258.3万元，降低主要原因：2022年项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，只包括使用当年财政拨款发生的支出不包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1752.2万元，其中：基本支出1391.6万元，项目支出360.7万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1752.2万元。其中：按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出212.1万元，卫生健康支出1437.3万元，住房保障支出102.8万元。

1.社会保障和就业支出212.1万元，包括：

事业单位离退休69.5万元。

2.卫生健康支出1437.3万元，包括：

事业单位卫生支出1437.3万元。

3.住房保障支出102.8万元，包括：

住房公积金93.8万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.3万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出6.5万元，主要是节约支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费13.2万元，其中：公务用车运行维护费13.2万元。2022年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用运行经费支出情况

2022年公用运行经费支出81.2万元。

（二）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备13台（套）,单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效自评情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金95万元。组织对1个单位开展整体绩效自评，自评分100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：辽宁省本溪市疾病预防控制中心.XLS

附件2：本溪市疾病预防控制中心自评表.xls

附件3：本溪市疾病预防控制中心本溪市城市饮用水监测自评表.xls

附件4：本溪市疾病预防控制中心食品安全风险监测经费自评表.xls

附件5：本溪市疾病预防控制中心疫情防控经费自评表.xls