本溪市卫生健康委员会

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）开展健康促进、健康教育、人口宣传教育工作；开展健康教育效果监测评估等工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（二）负责全市妇幼保健服务项目的落实和计划生育技术服务的开展等工作。

（三）（五）负责全市卫生健康信息化建设、卫生健康信息统计报告与管理工作。

（四）负责开展国内外医学交流与继续医学教育；负责实施科研项目、新技术评估管理和科研基地建设等工作。

（五）负责开展卫生与人口发展研究工作。

（六）负责贯彻落实各项老龄工作相关政策措施；开展全市老龄工作；落实《老年人权益保障法》，保护老年人合法权益。

（七）负责医学考试考务工作；完成上级交办的其他考试考务工作。

（八）承担本溪市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市卫生健康发展服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市卫生健康发展服务中心(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,166.85万元，包括：

1.财政拨款收入1,166.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,166.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少726.34万元，降低38.36%，主要原因：机构改革，本溪市中心血站分立出去，人员减少，经费减少。

（二）支出总计1，166.85万元，包括：

1.基本支出931.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出794.27万元，对个人和家庭的补助支出76.73万元，商品和服务支出60.71万元。

2.项目支出235.15万元，主要是重大公共卫生专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少726.34万元，降低38.36%，主要原因：机构改革，本溪市中心血站分立出去，人员减少，经费减少。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1,166.85万元，其中：基本支出931.70万元，项目支出235.15万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1,166.85万元，比上年减少726.34万元，下降38.36%，主要原因是机构改革，本溪市中心血站分立出去，人员减少，经费减少。

其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出186.28万元，卫生健康支出905.86万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出74.71万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）信息化建设0万元。

（3）事业运行0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出186.28万元，包括：

（1）行政单位离退休0.24万元，主要是参公人员退休人员等支出。

（2）事业单位离退休42.43万元，主要是事业单位离退休等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费86.81万元，主要是在职职工基本养老保险等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费21.82万元，主要是在职职工退休补缴职业年金等支出。

（5）死亡抚恤31.97万元，主要是职工死亡抚恤支出。

（6）伤残抚恤3.01万元，主要是职工伤残补助支出。

3.卫生健康支出905.86万元，包括：

（1）其他专业公共卫生机构718.00万元，主要是其他专业公共卫生机构、妇幼保健机构等支出。

（2）基本公共卫生服务112.95万元，主要是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等支出。

（3）重大公共卫生服务74.91万元，主要是艾滋病、梅毒、乙肝病毒防治支出。

4.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

5.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

8.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

9.住房保障支出74.71万元，包括：

（1）住房公积金71.44万元，主要是单位配缴公积金支出。

（2）购房补贴3.27万元，主要是职工购房补贴支出。

10.其他支出0万元，包括：其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.40万元，完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费6.93万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.47万元，占“三公”经费支出的6.35%。完成全年预算的70.15%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费减少。2022年国内公务接待累计5批次、32人、0.47万元，主要用于上级部门督导检查等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费6.93万元，占“三公”经费支出的93.65%。完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行费。比上年减少16.17万元，下降70%，主要是机构改革，本溪市中心血站分立出去，车辆减少。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.93万元，主要用于车辆运行维护方面，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出931.70万元，其中：人员经费871.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费60.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1064.14万元（其中：一般公共预算资金1064.14万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1025.94万元，自评平均分79.96分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对卫生专业考务支出（下拨考务经费）等1个项目开展了部门评价，涉及资金25.13万元（其中：一般公共预算资金25.13万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映卫生专业考务支出（下拨考务经费）等1个项目绩效自评结果。

（1）卫生专业考务支出（下拨考务经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为38.2万元，执行数为25.13万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：一是完成了医师、护士执业资格考试;二是完成了中、初级、高级职称考试。发现的主要问题及原因：一是报名考试人数减少，二是报名后实际参加考试有缺考现象。下一步改进措施：积极组织宣传报名考试，做到应考尽考。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：辽宁省本溪市卫生健康发展服务中心.XLS

附件2：本溪市卫生健康发展服务中心自评表.xls

附件3：本溪市卫生健康发展服务中心卫生专业考务支出（省下拨考务费）自评表.xls