本溪市卫生健康委员会

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）参与全市公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、爱国卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督工作；

（二）参与食品安全标准备案、消毒产品安全评价等工作；

（三）参与公共场所、生活饮用水等卫生行政许可事项、医疗机构执业许可证的校验及放射诊疗技术和医用辐射机构许可事项、放射卫生技术服务机构资质和职业健康检查机构资质审批事项的现场监督工作；

（四）参与职业卫生、放射卫生等建设项目的职业病危害评价审核及设施竣工验收的现场监督；

（五）负责全市公共卫生服务均等化卫生监督协管督导培训工作；组织辖区内卫生监督人员培训，承担卫生法律法规的宣传培训、对下级卫生监督执法机构的指导；

（六）参与突发公共卫生事件的调查处理及卫生监督应急工作；

（七）负责公共卫生现场监督的快速检测及日常监督抽检工作；

（八）承担卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市卫生健康监督中心(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计736.79万元，包括：

1.财政拨款收入736.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入736.79。

与上年相比，今年收入增加170.20万元，增长30.04%，主要原因：一是事业单位涨工资；二是参公绩效工资加入每月工资;三是事业单位选调新增4人。

（二）支出总计736.79万元，包括：

1.基本支出736.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出621.06万元，对个人和家庭的补助支出56.36万元，商品和服务支出59.37万元。

与上年相比，今年支出增加170.20万元，增长30.04%，主要原因：一是事业单位涨工资；二是参公绩效工资加入每月工资;三是事业单位选调新增4人。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出736.79万元，其中：基本支出736.79万元，项目支出XX万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出736.79万元，170.20万元，增长30.04%，主要原因：一是事业单位涨工资；二是参公绩效工资加入每月工资;三是事业单位选调新增4人。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出551.27万元，社会保障和就业支出133.03万元，住房保障支出52.49万元。

1.一般公共服务支出551.27万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（3）事业运行551.27万元，主要是卫生监督机构支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

2.社会保障和就业支出133.03万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休16.36万元，主要是离退休工资等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费54.52万元，主要是基本养老保险缴费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费25.46万元，主要是职业年金缴费支出。

3.住房保障支出52.49万元

（1）、住房公积金缴费49.49万元

（2）、购房补贴3万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.10万元，完成全年预算的63.63%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车运行维护费用的减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.10万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加 团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是 等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于 等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于 等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）XX%，主要是 等原因。

3.公务用车购置及运行费2.10万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的63.63%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是公车运行维护费用的减少。比上年减少0.13万元，下降5.83%，主要是公车运行维护费用的减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出736.79万元，其中：人员经费621.06万元，主要包括基本工资198.77万元、津贴补贴100.45万元、奖金44.15万元、绩效工资123.65万元，其他社会保障缴费50.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.52万元、其他工资福利支出0、离休费4.77万元、退休费11.45万元、抚恤金43.14万元、生活补助、奖励金、住房公积金49.49万元、采暖补贴20.75万元、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费56.36万元，主要包括办公费5.6万元、印刷费、手续费1.8万元、水费、电费2.09万元、邮电费2.26万元、取暖费1.35万元、物业费、差旅费1.6万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费6.07万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费2.10万元、其他交通费用30.18万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是 。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是 ；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分    项目绩效表

附件1：辽宁省本溪市卫生健康监督中心.XLS

附件2：本溪市卫生健康监督中心自评表.xls