本溪市卫生健康委员会

目    录

第一部分  辽宁省本溪市卫生健康发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市卫生健康发展服务中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市卫生健康发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市卫生健康发展服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市卫生健康发展服务中心概况

一、主要职责

（一）开展健康促进、健康教育、人口宣传教育工作；开展健康教育效果监测评估等工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
    （二）负责全市妇幼保健服务项目的落实和计划生育技术服务的开展等工作。
    （三）负责全市卫生健康信息化建设、卫生健康信息统计报告与管理工作。
    （四）负责开展国内外医学交流与继续医学教育；负责实施科研项目、新技术评估管理和科研基地建设等工作。
    （五）负责开展卫生与人口发展研究工作。
    （六）负责贯彻落实各项老龄工作相关政策措施；开展全市老龄工作；落实《老年人权益保障法》，保护老年人合法权益。
    （七）负责医学考试考务工作；完成上级交办的其他考试考务工作。
    （八）承担本溪市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市卫生健康发展服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市卫生健康发展服务中心(本级)

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1093.01万元，包括：

1.财政拨款收入1093.01万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1093.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少73.84万元，降低6.33%,主要原因：本年重大公共卫生专项收入减少。

（二）支出总计1093.01万元，包括：

1.基本支出920.34万元，占支出总计的84.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出770.70万元；商品和服务支出63.46万元；对个人和家庭的补助86.18万元。

2.项目支出172.67万元，占支出总计的15.80%。主要包括信息化系统维护服务费，医师、护士资格考试及职称考试考务，各部门物业管理费，信息化项目改造经费及重大传染防控经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少73.84万元，降低6.33%,主要原因：本年重大公共卫生专项减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入与支出持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1093.01万元，其中：基本支出920.34万元，项目支出172.67万元。与上年相比，财政拨款支出减少73.84万元，降低6.33%，主要原因：本年重大公共卫生专项收入减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.25%，其中：基本支出完成年初预算的102.10%，项目支出完成年初预算的81.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1093.01万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出238.88万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.55万元,主要是离休人员工资，离休人员采暖费补贴，退休人员采暖费补贴等支出，完成年初预算的101.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员增加绩效奖金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.30万元,主要是事业单位养老保险等支出，完成年初预算的144.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.养老保险调基数，增加支出；2.含自收自支单位养老保险支出,年初预算数只批复了全额单位的养老保险。。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.74万元,主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的183.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.单位有退休人员，补缴单位职业年金，2.含自收自支单位职业年金缴费，年初预算只批复了全额单位的职业年金缴费支出。。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.28万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无批复。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.01万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出719.05万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2.76万元,主要是在职职工托儿费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）636.54万元,主要是人员支出和公用经费等支出，完成年初预算的95.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休，人员经费减少。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）14.97万元,主要是基本公共卫生等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，为省级转移支付资金。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.70万元,主要是重大传染防控经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，为上年结转中央转移支付资金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.08万元,主要是信息化项目升级改造等支出，完成年初预算的95.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是询价采购，实际支出少于预算数。

3.住房保障支出135.09万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.82万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的178.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含自收自支单位支出，年初预算批复只批复全额单位住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.27万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.93万元，完成预算的42.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车下乡检查减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.93万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无招待支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.47万元，降低100.00%，主要是本年无招待支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.93万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的42.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车下乡检查减少。比上年减少4.00万元，降低57.72%，主要是本年公务用车下乡检查减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.93万元，主要用于公务用车车辆保险，购汽油，检车费，过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出920.34万元，其中：人员经费856.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费63.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位不填列机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是医学会车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本溪市卫生健康发展服务中心2023年度应编制绩效目标的特定目标类项目共5个，实际编制绩效目标项目共5个，编制绩效目标的项目覆盖率为100%，涉及金额为172.67万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他说明。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省本溪市卫生健康发展服务中心.xlsx