本溪市卫生健康委员会

目    录

第一部分  辽宁省本溪市卫生健康监督中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市卫生健康监督中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市卫生健康监督中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市卫生健康监督中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市卫生健康监督中心概况

一、主要职责

（一）参与全市公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、爱国卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督工作；
    （二）参与食品安全标准备案、消毒产品安全评价等工作；
    （三）参与公共场所、生活饮用水等卫生行政许可事项、医疗机构执业许可证的校验及放射诊疗技术和医用辐射机构许可事项、放射卫生技术服务机构资质和职业健康检查机构资质审批事项的现场监督工作；
    （四）参与职业卫生、放射卫生等建设项目的职业病危害评价审核及设施竣工验收的现场监督；
    （五）负责全市公共卫生服务均等化卫生监督协管督导培训工作；组织辖区内卫生监督人员培训，承担卫生法律法规的宣传培训、对下级卫生监督执法机构的指导；
    （六）参与突发公共卫生事件的调查处理及卫生监督应急工作；
    （七）负责公共卫生现场监督的快速检测及日常监督抽检工作；
    （八）承担卫生健康委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市卫生健康监督中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市卫生健康监督中心(本级)

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计630.61万元，包括：

1.财政拨款收入630.61万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入630.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少106.17万元，降低14.41%,主要原因：单位退休多人，减少1人。

（二）支出总计630.61万元，包括：

1.基本支出623.70万元，占支出总计的98.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出543.36万元；商品和服务支出57.82万元；对个人和家庭的补助22.52万元。

2.项目支出6.91万元，占支出总计的1.10%。主要包括物业管理费（保安、保洁费）等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少106.17万元，降低14.41%,主要原因：单位退休多人，减少1人（开除）。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：单位收支相等，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出630.61万元，其中：基本支出623.70万元，项目支出6.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少106.17万元，降低14.41%，主要原因：单位退休多人，减少1人（开除）。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的97.73%，其中：基本支出完成年初预算的97.71%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出630.61万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出84.36万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.16万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的106.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.48万元,主要是机关养老保险等支出，完成年初预算的101.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整职工养老保险基数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.08万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的26.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算批复数较大。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.64万元,主要是退休人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，全部执行预算。

2.卫生健康支出496.46万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）468.35万元,主要是单位全员工资补贴、绩效工资等支出，完成年初预算的106.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资等项目调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.11万元,主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的97.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休等。

3.住房保障支出49.80万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.80万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休等。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.00万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全部执行预算，无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.96万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车运行维护。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.96万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无出国情况。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无出国情况等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待情况。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是单位无公务接待情况等原因。

3.公务用车购置及运行费1.96万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位车辆实际发生数。比上年减少0.14万元，降低6.67%，主要是车辆保险减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.96万元，主要用于本单位无车辆购置费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出623.70万元，其中：人员经费565.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费57.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为全额拨款事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的单位未发生政府采购%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的单位未发生政府采购%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的单位未发生政府采购%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

全年基本完成预算执行。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省本溪市卫生健康监督中心.xlsx