本溪市卫生健康委员会

目    录

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市疾病预防控制中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置和人员情况

第三部分   本溪市疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   2024年本溪市疾病预防控制中心部门预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、政府采购计划表

    十、政府预算经济分类支出预算表

十一、项目支出明细表

十二、部门整体绩效目标情况表

十三、项目绩效目标情况表

第一部分 部门预算公开管理文件

  《本溪市疾病预防控制中心部门预决算信息公开管理办法》

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市疾病预防控制中心部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 本溪市疾病预防控制中心财务科负责我中心部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定中心部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开中心部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市卫健委门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）、主要职责 

1.负责开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防和控制；

2.参与调查突发公共卫生事件和灾害应急处置；

3.负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疫情监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4.负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作;

5.开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

6.负责疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;

7.承担疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；

8.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防制工作；

9.承担市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置和人员情况

根据上述职责，本溪市疾病预防控制中心设7个内设机构和5个分支机构（相当于正科级）。包括党政群工作部、 组织人事部、财务管理部、综合业务部、服务保障部、应急管理部、宣传文化部、传染性疾病预防控制中心、免疫规划中心、慢性非传染性疾病预防控制中心、卫生监测中心、检验中心。

纳入本溪市疾病预防控制中心2024年部门预算编制范围仅限于本级预算单位，无所属部门。

本溪市疾病预防控制中心人员编制134名，实有人数110名。

第三部分     本溪市疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1787.67万元，包括：

1.财政拨款收入1787.67万元；

（二）支出预算1787.67万元，包括：

1.基本支出1531.06万元；

2.项目支出1086.11万元；其中包括上年结转结余829.50万元。

2024年预算收支比2023年增加132.16万元，增减变化的主要原因为2024年项目支出预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年本溪市疾病预防控制中心机关运行经费预算为108.13万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、办公用房水电费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年增加2.08万元，主要原因是人员增加定额经费增加。

三、政府采购情况

2024年本溪市疾病预防控制中心安排政府采购预算149.50万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年本溪市疾病预防控制中心一般公共预算安排“三公”经费预算为14.04万元。其中：

1.公务接待费0.18万元。比2023年减少0.02万元。

2.公务用车购置及运行费13.86万元。比2023年持平。

3、因公出国费0万元。与2023年持平。

2024年本溪市疾病预防控制中心“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市疾病预防控制中心共有车辆6台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市疾病预防控制中心2024年应编制绩效目标的项目共8个，实际编制绩效目标的项目共8个，涉及资金1086.11万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年本溪市疾病预防控制中心单位预算批复表.xlsx