本溪市卫生健康委员会

目    录

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市卫生健康发展服务中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第三部分   本溪市卫生健康发展服务中心2024年部门预算情况说明   

第四部分   2024年本溪市卫生健康发展服务中心部门预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、政府采购计划表

    十、政府预算经济分类支出预算表

十一、项目支出明细表

十二、部门整体绩效目标情况表

十三、项目绩效目标情况表

第五部分   名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

本溪市卫生健康委员会部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市卫生健康委员会部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 本溪市卫生健康委员会规划信息财务科负责我中心部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我中心部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我中心部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在本溪市卫生健康委员会门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市卫生健康发展服务中心概况 

一、部门职责

（一）开展健康促进、健康教育、人口宣传教育工作；开展健康教育效果监测评估等工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（二）负责全市妇幼保健服务项目的落实和计划生育技术服务的开展等工作。

（三）负责全市卫生健康信息化建设、卫生健康信息统计报告与管理工作。

（四）负责开展国内外医学交流与继续医学教育；负责实施科研项目、新技术评估管理和科研基地建设等工作。

（五）负责开展卫生与人口发展研究工作。

（六）负责贯彻落实各项老龄工作相关政策措施；开展全市老龄工作；落实《老年人权益保障法》，保护老年人合法权益。

（七）负责医学考试考务工作；完成上级交办的其他考试考务工作。

（八）承担市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

本溪市卫生健康发展服务中心内设机构5个，分别是党政群工作部、信息化管理与统计部、人口发展和老龄工作部、财务管理部、人力资源部；分支机构4个，分别是本溪市妇幼保健服务中心、本溪市卫生健康教育中心、本溪市医学考务中心、本溪市医学交流中心。

第三部分 本溪市卫生健康发展服务中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市卫生健康发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1,050.79 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入898.79 万元，其中财政拨款收入   898.79万元。

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3.上年结转结余152.00万元

（二）支出预算1,050.79 万元，包括：

1.基本支出812.68 万元，其中：人员经费744.61 万元，公用经费68.07 万元。

2.项目支出238.11 万元，其中：特定目标类项目支出238.11  万元，其他运转类项目支出 0  万元。

2024年预算收支比2023年减少61.68 万元，减少变化的主要原因为在职职工人数减少，基本支出中人员经费和公用经费减少。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年本溪市卫生健康发展服务中心运行经费预算为68.07万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少2.77万元，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少，定额公用经费减少。

三、政府采购情况

2024年本溪市卫生健康发展服务中心安排政府采购预算总金额 0 万元，其中：货物采购预算  0万元，服务采购预算 0 万元，工程采购预算 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，本溪市卫生健康发展服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为9.24 万元，比2023年增加2.31 万元，上升33.33 %。其中：公务用车购置及运行费增加2.31万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，与2023年持平

2.公务接待费0 万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行费 9.24万元，比2023年增加2.31万元，主要原因是本年原医学会车辆纳入预算范围，车辆数量比上年增加1台。

2024年本溪市卫生健康发展服务中心“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市卫生健康发展服务中心共有车辆 4 台，其中：一般公务用车 0 台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市卫生健康发展服务中心2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标项目共 5 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %，涉及资金 238.11 万元。

第四部分本溪市卫生健康发展服务中心部门预算公开表

见附件。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目即使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

2024年本溪市卫生健康发展服务中心单位预算批复表.xlsx