本溪市卫生健康委员会

目    录

第一部分  辽宁省本溪市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市卫生健康委员会决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市卫生健康委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市卫生健康委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市卫生健康委员会概况

一、主要职责

本溪市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
  （一）贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订市级相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
  （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政的建议。
  （三）制定并组织落实疾病预防控规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控例、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责职业病诊断、治疗与鉴定、化学品毒性鉴定管理工作。负责职业病报告的管理和发布工作，提出预防职业病发生的措施和对策，组织拟定职业病防治规划。承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构的审批，并进行监督管理组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育。负责卫生系统安全管理工作，监督指导医疗机构做好医用危险品、高风险药品、放射设备、医疗废弃物、压力容器、特种设备等安全管理工作。
  （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
  （五）组织实施国家基本药物制度，组织落实全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警组织开展食品安全风险监测评估。
  （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头承担《烟草控框架公约》履约相关工作。
  （七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
  （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
  （九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
  （十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
  （十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
  （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
  （十三）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化提供方式多样化。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市卫生健康委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市卫生健康委员会本级
    2.本溪市卫生健康发展服务中心
    3.本溪市疾病预防控制中心
    4.本溪市卫生健康监督中心
    5.本溪市第一人民医院
    6.本溪市中心医院
    7.本溪市第三人民医院
    8.本溪市红十字会医院
    9.本溪市第六人民医院
    10.本溪市第九人民医院
    11.本溪市中医院
    12.本溪市康宁医院
    13.本溪市铁路医院
    14. 本溪市金山医院
    15.本溪市中心血站

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计180155.51万元，包括：

1.财政拨款收入24645.53万元，占收入总计的13.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入21258.84万元，政府性基金预算财政拨款收入3386.69万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入144352.12万元，占收入总计的80.13%。主要是公立医院医疗收入、事业收入等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入701.72万元，占收入总计的0.39%。主要是银行利息、停车场收入、食堂往来等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余10456.14万元，占收入总计的5.80%。主要是公立医院项目资金跨年结算等。

与上年相比，今年收入总计增加10980.17万元，增长6.49%,主要原因：市中心医院建设辽东心脑血管区域医疗中心建设项目。

（二）支出总计169687.11万元，包括：

1.基本支出148808.81万元，占支出总计的87.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出58202.02万元；商品和服务支出87766.49万元；对个人和家庭的补助2024.18万元；资本性支出816.13万元。

2.项目支出20878.30万元，占支出总计的12.30%。主要包括公立医院改革、重大公共卫生专项、基本公共卫生服务、采供血机构供血、辽东心脑血管区域医疗中心建设项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加10968.98万元，增长6.91%,主要原因：市中心医院建设辽东心脑血管区域医疗中心建设项目。

（三）年末结转和结余9841.08万元。

主要是市中心医院建设辽东心脑血管区域医疗中心建设项目阶段性付款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少615.06万元，降低5.88%，主要原因：提高资金盘活效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出25536.53万元，其中：基本支出4658.23万元，项目支出20878.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加5453.43万元，增长27.15%，主要原因：市中心医院建设辽东心脑血管区域医疗中心建设项目。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的145.49%，其中：基本支出完成年初预算的108.61%，项目支出完成年初预算的157.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22144.61万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出900.50万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）54.55万元,主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）133.39万元,主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）422.45万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）192.92万元,主要是职业年金虚账做实及职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）83.10万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数不可预计。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）13.45万元,主要是工伤人员抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.64万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出20716.24万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）563.96万元,主要是在职人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资晋级晋档。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）75.20万元,主要是事业单位人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资晋级晋档。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5398.68万元,主要是公立医院改革等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）979.73万元,主要是中医院及中医药项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）3814.39万元,主要是市中心医院建设辽东心脑血管区域医疗中心建设项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市中心医院建设辽东心脑血管区域医疗中心建设项目资金。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）547.00万元,主要是基本药物制度专项经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1015.51万元,主要是疾控中心项目经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）468.35万元,主要是监督中心项目经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）407.59万元,主要是中心血站项目经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）636.54万元,主要是卫健中心项目经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）61.89万元,主要是基层医疗机构基本公共卫生等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4418.42万元,主要是妇幼、疾控、监督等专项支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1885.37万元,主要是核酸检测费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）149.75万元,主要是公共卫生项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（15）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）18.71万元,主要是中医药专项资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（16）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）6.37万元,主要是中医药专项资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）56.00万元,主要是计划生育项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.87万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）183.91万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

3.住房保障支出498.88万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）399.32万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）99.56万元,主要是房补等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

4.其他支出29.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）29.00万元,主要是计划生育协会保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3391.92万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出3386.69万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3386.69万元,主要是国债、地债等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

2.抗疫特别国债安排的支出5.23万元，具体包括：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）5.23万元,主要是抗疫国债等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差别。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出39.52万元，完成预算的66.29%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费38.95万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。

2.公务接待费0.57万元，占“三公”经费支出的1.44%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算资金支出。2023年国内公务接待累计34批次、84人、0.57万元主要用于接待上级及同级部门审计调研等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.21万元，降低26.51%，主要是压缩公用经费等原因。

3.公务用车购置及运行费38.95万元，占“三公”经费支出的98.56%。完成预算的65.97%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。比上年减少4.15万元，降低9.63%，主要是压缩公用经费，控制支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费38.95万元，主要用于公车运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量21辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4658.23万元，其中：人员经费4299.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费358.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出85.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.23万元，降低1.42%，主要原因是压缩公用经费过好紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额356.20万元，其中：政府采购货物支出356.20万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆107辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车2辆，其他用车91辆，其他用车主要是救护车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）153台（套）。

（四）预算绩效情况。

通过自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目资金实施方案下达较晚;二是部分项目执行期为两年，当年项目资金有结余。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强项目资金管理;二是提高项目资金使用效率;三是加快项目执行进度。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省本溪市卫生健康委员会.xlsx