本溪市卫生健康委员会

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第一部分  辽宁省本溪市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市疾病预防控制中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市疾病预防控制中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

该中心是市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性全额事业单位，承担着实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进以及技术指导与应用研究等工作职能。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市疾病预防控制中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市疾病预防控制中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1940.77万元，包括：

1.财政拨款收入1940.77万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1940.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少226.72万元，降低10.46%,主要原因：项目收入减少。

（二）支出总计1940.77万元，包括：

1.基本支出1436.64万元，占支出总计的74.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1189.97万元；商品和服务支出105.03万元；对个人和家庭的补助141.64万元。

2.项目支出504.14万元，占支出总计的25.98%。主要包括重大传染病防控、基本公共卫生项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少226.72万元，降低10.46%,主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1940.77万元，其中：基本支出1436.64万元，项目支出504.14万元。与上年相比，财政拨款支出减少226.72万元，降低10.46%，主要原因：项目收入减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的74.16%，其中：基本支出完成年初预算的93.83%，项目支出完成年初预算的46.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1940.77万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出242.11万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）67.19万元,主要是离休人员费用等支出，完成年初预算的95.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.14万元,主要是养老保险费等支出，完成年初预算的74.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.29万元,主要是年金支出等支出，完成年初预算的51.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.49万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出1590.40万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1019.52万元,主要是人员、公用支出等支出，完成年初预算的93.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）73.00万元,主要是儿童口腔监测、职业病监测等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算增加。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）352.39万元,主要是重大传染病防控等支出，完成年初预算的38.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目拨款减少。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）14.08万元,主要是一线人员支出等支出，完成年初预算的1400%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算增加。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）64.67万元,主要是职业卫生设备采购等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66.74万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的74.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3.住房保障支出108.27万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.84万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的94.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.43万元,主要是房补支出等支出，完成年初预算的138%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优先人员房补。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.09万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行维护费11.07万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是持平。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是持平等。

2.公务接待费0.02万元，占“三公”经费支出的0.18%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是持平。2024年国内公务接待累计1批次、3人、0.02万元主要用于接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.11万元，降低87.40%，主要是减少支出等原因。

3.公务用车购置及运行费11.07万元，占“三公”经费支出的99.82%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是持平。比上年减少2.20万元，降低16.58%，主要是缩减支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.07万元，主要用于车辆运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1436.64万元，其中：人员经费1331.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费105.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是冷藏车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效完成

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

22.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

24.卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生机构的支出。

26.卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

27. 卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省本溪市疾病预防控制中心.xlsx

本溪市疾病预防控制中心自评表.xls