本溪市卫生健康委员会

本溪市卫生健康委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分    本溪市卫生健康委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   本溪市卫生健康委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   本溪市卫生健康委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

本溪市卫生健康委员会2020年度部门决算

第一部分 本溪市卫生健康委员会概况

 一、主要职责

本溪市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订市级相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政的建议。

  （三）制定并组织落实疾病预防控规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控例、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责职业病诊断、治疗与鉴定、化学品毒性鉴定管理工作。负责职业病报告的管理和发布工作，提出预防职业病发生的措施和对策，组织拟定职业病防治规划。承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构的审批，并进行监督管理组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育。负责卫生系统安全管理工作，监督指导医疗机构做好医用危险品、高风险药品、放射设备、医疗废弃物、压力容器、特种设备等安全管理工作。

  （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

  （五）组织实施国家基本药物制度，组织落实全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警组织开展食品安全风险监测评估。

  （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头承担《烟草控框架公约》履约相关工作。

  （七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

  （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

  （九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

  （十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

 （十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

  （十三）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化提供方式多样化。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市卫生健康委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市卫生健康委员会本级

2.本溪市卫生健康发展服务中心

3.本溪市第一人民医院

4.本溪市中心医院

5.本溪市第三人民医院

6.本溪市红十字会医院

7.本溪市第六人民医院

8.本溪市第九人民医院

9.本溪市中医院

10.本溪市康宁医院

11.本溪市铁路医院

12. 本溪市金山医院

第二部分 本溪市卫生健康委员会2020年度部门决算报表

辽宁省本溪市卫生健康委员会.xls

第三部分 本溪市卫生健康委员会2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计140311.15万元，包括：

1.财政拨款收入22929.93万元，其中：公共预算财政拨款收入19296.93万元，政府性基金收入3633万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入114418.94万元，主要是医院医疗等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2962.28万元，主要是银行利息收入、医院停车场、食堂等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余15035.84万元，主要是公立医院项目跨年考核结算造成的。

与上年相比收入减少2628.33万元，减少18.39%，主要是新冠疫情影响，医院收入锐减。

（二）支出总计137755.79万元，包括：

1.基本支出126843.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出49006.83万元，对个人和家庭的补助支出1406.27万元，商品和服务支出74325.39万元，资本性支出11488.08万元，债务利息及费用支出1529.22万元。

2.项目支出10912.05万元，主要包括重大公共卫生专项、基本公共卫生服务、采供血机构等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少4045.79万元，降低28.53%，主要原因：新冠疫情影响，医院患者减少，支出降低。

（三）年末结转和结余17591.2万元

主要是公立医院项目跨年考核结算形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市卫生健康委员会2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出17363.8万元，其中：基本支出7528.65万元，项目支出9835.15万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出17363.8万元，比上年增加6806.84万元，增加64.48%，主要原因是新冠疫情影响财政补助资金增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出548.03万元，卫生健康支出16454.51万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出323.07万元，其他支出38.2万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出548.03万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）行政单位离退休110.86万元，主要是离休人员工资等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险364.58万元，主要是养老保险

（4）机关事业职业年金72.59万元，主要是职业年金

4.卫生健康支出16454.5万元，包括：

（1）行政运行928.25万元，主要是在职人员经费和公用经费等支出。

（2）其他卫生健康管理事务支出742.28万元，主要是事业单位人员等支出。

（3）综合医院支出6307.59万元，主要是医院等支出。

（4）中医（民族）医院10.84万元，主要是中医院支出。

 （5）公共卫生8381.37万元，主要用于疾控、传染病等公共卫生经费的支出。

（6）计划生育事务58.36万元，用于计划生育事业费等支出。

（7）医疗救助25.81万元，用于医疗救助等支出

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是大气污染等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.城乡社区支出0万元，主要是城乡社区管理支出。

11.住房保障支出323.07万元，包括：

住房公积金237.99万元，主要是住房公积金等支出。

购房补贴85.08万元，主要是购房补贴支出。

12.其他支出38.2万元，包括：

铁路医院PPP工程

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出108.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待1.02万元，公务用车购置及运行维护费107.33万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出60.01万元，主要是公务用车费用减少等原因。比2019年决算增加2.08万元，提高4.5%，主要是新冠疫情增加，接待各级检查费用增加。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.33万元，主要用于上级部门督导调研等，2020年国内公务接待累计14批次，69人。

3.公务用车购置及运行维护费48.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费48.01万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量23辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年卫生健康委员会机关运行经费支出102.83万元，比2019年减少了81.04万元，降低44.07%，主要原因是缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额3600万元，其中：政府采购货物支出1200万元，政府采购工程支出1200万元，政府采购服务支出1200万元。其中：授予小微企业合同金额1200万元，占政府采购支出总额的33.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，卫生健康委员会共有车辆89辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0台，机要通信用车4辆，应急保障用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车2辆，其他用车71辆；单位价值50万元以上设备15台（套）,单价100万元以上专用设备147台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

通过自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目资金实施方案下达较晚;二是部分项目执行期为两年，当年项目资金有结余。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强项目资金管理;二是提高项目资金使用效率;三是加快项目执行进度。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。